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Version: Pro7

Documentos de Retención

En este artículo te enseñaremos a crear documentos de retención. Sigue estos pasos para realizarlo:

Ingresa al módulo Comprobantes avanzados y selecciona la subcategoría Retenciones, selecciona el botón selecciona Nuevo.

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Completa los siguientes datos:

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    1. Establecimiento:** Selecciona el establecimiento desde cual esta realizando el documento de detracción.
    1. Proveedor:** Selecciona el Proveedor a quien le realizaras el documento de detracción, si aún no esta creado puede crearlo siguiendo este artículo.
    1. Tipo de retención:** Selecciona el tipo de retención según sus requerimientos.
    1. Observaciones:** Inserta alguna observación.
    1. Selecciona el botón Agregar Documento:**

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    1. Tipo de comprobante:** Selecciona el tipo de comprobante si es factura o boleta.
    1. Serie:** Ingrese la serie del comprobante.
    1. Número:** Ingrese el número del comprobante.
    1. Fecha de emisión:** Selecciona la fecha de emisión.
    1. Moneda:** Seleccione si la moneda es en soles o dólares.
    1. Total comprobante:** Ingresa el total del monto del comprobante.
    1. Fecha de retención:** Selecciona la fecha de retención.
    1. Total de retención:** Se auto completa el Total comprobante por Tasa de retención.
    1. Total a pagar:** Ingresa el total a pagar.
    1. Total pagado:** Se auto completa el Importe total a pagar (neto) = Total pagos - Total retención.

Selecciona el botón Agregar Pago: [11]

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  • Fecha de Pago: Selecciona la fecha de pago.
  • Moneda: Selecciona si el tipo de moneda.
  • Total: Ingrese el monto total del comprobante.
IMPORTANTE:
  • Una vez agregado el pago se completara el Total pagado.
  • Seguido selecciona el botón Agregar y después Generar.