Proveedores - Listado

Este módulo permite registrar y gestionar proveedores en el sistema, proporcionando detalles sobre sus datos de contacto, dirección y otros aspectos adicionales.

Acceso al Módulo

Ingresa al módulo de Compras y selecciona la subcategoría Proveedores. Dentro de esta, elige la opción Listado para ver todos los proveedores registrados o añadir uno nuevo.

1. Nuevo Proveedor

Al agregar un nuevo proveedor, verás un formulario dividido en tres secciones: Datos del proveedor, Dirección y Otros Datos.

Datos del Proveedor

1. Tipo Doc. Identidad: Selecciona el tipo de documento del proveedor (e.g., RUC).
2. Número: Ingresa el número de identificación del proveedor. Haz clic en SUNAT para validar el número.
3. Nombre: Nombre completo del proveedor.
4. Nombre comercial: Nombre comercial del proveedor, si aplica.
5. Días de crédito: Días permitidos para el crédito.
6. Código interno: Código de identificación interna del proveedor.
7. Nacionalidad: Selecciona la nacionalidad del proveedor.
8. Tipo de proveedor: Clasifica al proveedor en la categoría correspondiente.
9. Código de barra: Agrega un código de barras si es necesario.
10. Sistema de puntos: Define el sistema de puntos si el proveedor lo maneja.
11. ¿Es agente de retención?: Marca si el proveedor actúa como agente de retención.
12. ¿Es agente de percepción?: Marca si el proveedor actúa como agente de percepción.

importante

Los campos con * son obligatorios.

Dirección

1. País: Selecciona el país del proveedor.
2. Ubigeo: Selecciona el ubigeo correspondiente.
3. Dirección: Dirección completa del proveedor.
4. Código de establecimiento: Código asignado al establecimiento del proveedor.
5. Teléfono: Número de contacto del proveedor.
6. Correo electrónico: Correo principal del proveedor.
7. Correos opcionales: Otros correos electrónicos de contacto.
8. Agregar dirección: Agrega direcciones adicionales si es necesario.

Otros Datos

1. Nombre y Apellido: Nombre y apellido del contacto del proveedor.
2. Teléfono: Teléfono de contacto directo.
3. Sitio Web: Sitio web del proveedor, si tiene.
4. Observaciones: Cualquier observación adicional sobre el proveedor.
5. Vendedor: Selecciona el vendedor asociado al proveedor.
6. Zona: Zona geográfica del proveedor. Haz clic en [+ Nuevo] para añadir una nueva zona.

Acciones Disponibles

1. Cancelar: Cancela el registro del proveedor.
2. Guardar: Guarda y finaliza el registro del proveedor en el sistema.

2. Importar y Exportar Proveedores

Importar Proveedores

1. Descargar formato: Descarga el formato de archivo para importar proveedores.
2. Seleccionar un archivo (.xlsx): Selecciona el archivo con los datos de los proveedores.
3. Procesar: Carga los datos en el sistema.

Exportar Proveedores

1. Periodo: Selecciona el periodo para exportar.
2. Mes de: Selecciona el mes correspondiente.
3. Procesar: Exporta la lista de proveedores en el formato seleccionado.

3. Listado de Proveedores

En esta sección, puedes ver todos los proveedores registrados en el sistema. Usa los filtros para buscar proveedores por Nombre u otros criterios.

Campos Principales

• Nombre: Nombre del proveedor.
• Código Interno: Código asignado al proveedor.
• Tipo de documento: Tipo de documento de identificación del proveedor.
• Número: Número de identificación del proveedor.
• Acciones: Opciones para gestionar el proveedor.

Opciones del Menú (tres puntos)

1. Editar: Modifica los detalles del proveedor.
2. Eliminar: Elimina el proveedor del sistema.
3. Inhabilitar: Desactiva el proveedor sin eliminarlo.
4. Cod. Barras: Genera el código de barras del proveedor.
5. Etiquetas: Administra etiquetas asociadas al proveedor.

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