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CPE No Enviados

La sección CPE No Enviados permite gestionar aquellos comprobantes electrónicos que aún no han sido enviados al OSE o SUNAT. Desde aquí, puedes verificar el estado de cada comprobante y proceder con su envío manual para cumplir con los plazos exigidos por la normativa.

Acceso a CPE No Enviados​

  1. En el menú lateral, navega al módulo de Ventas.
  2. Selecciona la opción CPE No Enviados.

CPE No Enviados

Filtros de Búsqueda​

Utiliza los filtros de búsqueda para encontrar de manera rápida y eficiente los comprobantes que aún no han sido enviados.

Filtros de Búsqueda

Opciones de Filtro:​

  • Tipo de Comprobante: Selecciona el tipo de comprobante (Factura, Boleta, Nota de Crédito, etc.).
  • Serie y Número: Permite buscar un comprobante específico por su serie y número.
  • Fecha de Emisión: Filtra los comprobantes por la fecha en que fueron emitidos.
  • Fecha de Inicio y Fecha de Término: Rango de fechas para filtrar documentos emitidos entre dos fechas específicas.
  • Estado: Filtra comprobantes según su estado (registrado, anulado, pendiente de pago, etc.).
  • Cliente: Busca comprobantes ingresando el nombre o número de documento del cliente.
  • Orden de Compra: Filtra documentos vinculados a órdenes de compra específicas.
  • Número de Guía: Permite encontrar comprobantes asociados a una guía de remisión.
  • Pendiente de Pago: Marca esta casilla para mostrar solo los documentos que aún tienen saldo por pagar.
  • Placa: Útil para filtrar comprobantes relacionados con el transporte o vehículos.

Vista de Comprobantes No Enviados​

En la tabla principal, se listan todos los comprobantes electrónicos pendientes de envío al OSE o SUNAT.

Vista de Comprobantes No Enviados

Cada fila del listado contiene los siguientes campos:

  • #: Número secuencial del comprobante en la lista.
  • Entorno: Indica si el comprobante fue emitido en modo demo o producción.
  • Usuario: Nombre del usuario que registró el comprobante.
  • Fecha de Emisión: Fecha en la que se emitió el comprobante.
  • Cliente: Nombre del cliente y su número de documento asociado.
  • Comprobante: Tipo, serie y número del comprobante (Ejemplo: B001-1).
  • Días para Enviar / Detalle: Muestra los días restantes para enviar el comprobante al OSE/SUNAT.
  • Enviar: Botón que permite realizar el envío manual del comprobante.

Envío Manual de Comprobantes​

Si algún comprobante no ha sido enviado automáticamente, puedes realizar el envío manual siguiendo estos pasos:

  1. Verifica los datos del comprobante para asegurarte de que la información esté completa y correcta.
  2. Localiza el comprobante en la lista y presiona el botón de Enviar correspondiente.

Botón de Envío

Recomendaciones Importantes​

  • Verifica el estado del comprobante antes de enviarlo para evitar errores en la validación.
  • Realiza el envío dentro del plazo indicado en la columna "Días para Enviar" para evitar sanciones por retraso.
  • Monitorea el estado del comprobante en el OSE/SUNAT después del envío para confirmar su aceptación.

Conclusión​

La sección CPE No Enviados es fundamental para garantizar que todos los comprobantes electrónicos cumplan con los requisitos legales y lleguen a SUNAT a tiempo. Con esta herramienta podrás:

  • Filtrar y buscar documentos fácilmente según diversos criterios.
  • Gestionar los envíos manualmente en caso de fallas automáticas.
  • Evitar sanciones al enviar los comprobantes dentro del plazo establecido.

Asegúrate de mantener al día los envíos y utilizar esta herramienta como un recurso clave para cumplir con la normativa tributaria vigente.